17,72 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 614 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 750 181 Kč |
Skutečné čerpání | 1 578 502 Kč |
Čerpání | 90,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Dopravní prostředky | 200 000 | 1 121 181 | 1 121 181 | 100,00 |
Stroje, přístroje a zařízení | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 100,00 |
Elektrická energie | 68 000 | 138 000 | 102 763 | 74,47 |
Opravy a udržování | 50 000 | 50 000 | 6 000 | 12,00 |
Stavby | 50 000 | 50 000 | 27 149 | 54,30 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 100 000 | 78 868 | 78,87 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 90 000 | 82 654 | 91,84 |
Nákup ostatních služeb | 30 000 | 30 000 | 15 743 | 52,48 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 9 000 | 9 000 | 5 900 | 65,56 |
Pohonné hmoty a maziva | 5 000 | 15 000 | 8 244 | 54,96 |
Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Výdaje na věcné dary | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní osobní výdaje | 3 000 | 8 000 | 5 000 | 62,50 |
Služby školení a vzdělávání | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Služby peněžních ústavů | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 614 000 | 1 750 181 | 1 578 502 | 90,19 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022