26,09 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 958 500 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 796 306 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 323 709 Kč |
| Čerpání | 83,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 000 000 | 1 236 092 | 1 087 521 | 87,98 |
| Stavby | 200 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000 | 290 482 | 243 436 | 83,80 |
| Opravy a udržování | 150 000 | 150 000 | 72 380 | 48,25 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000 | 141 432 | 125 383 | 88,65 |
| Pohonné hmoty a maziva | 95 000 | 145 000 | 137 505 | 94,83 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 | 80 000 | 26 823 | 33,53 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 37 000 | 47 000 | 38 060 | 80,98 |
| Ostatní osobní výdaje | 35 000 | 35 000 | 18 000 | 51,43 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 15 000 | 15 000 | 200 | 1,33 |
| Ochranné pomůcky | 12 500 | 12 500 | 5 976 | 47,81 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 000 | 18 000 | 16 625 | 92,36 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Nájemné | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Dopravní prostředky | 0 | 551 800 | 551 800 | 100,00 |
| Celkem | 1 958 500 | 2 796 306 | 2 323 709 | 83,10 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
