8,70 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 872 256 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 031 256 Kč |
| Skutečné čerpání | 734 409 Kč |
| Čerpání | 71,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Elektrická energie | 135 000 | 145 000 | 137 419 | 94,77 |
| Nákup ostatních služeb | 115 000 | 145 000 | 116 742 | 80,51 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 100 000 | 200 000 | 169 195 | 84,60 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 50 000 | 32 052 | 64,10 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 90 000 | 90 000 | 62 308 | 69,23 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 73 680 | 73 680 | 24 055 | 32,65 |
| Služby elektronických komunikací | 40 000 | 40 000 | 13 146 | 32,87 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 30 000 | 9 000 | 30,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 30 000 | 15 493 | 51,64 |
| Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | 20 975 | 69,92 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 25 000 | 45 000 | 39 974 | 88,83 |
| Podlimitní programové vybavení | 17 000 | 37 000 | 32 505 | 87,85 |
| Pohoštění | 15 000 | 15 000 | 2 373 | 15,82 |
| Služby peněžních ústavů | 14 000 | 14 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 | 20 000 | 14 504 | 72,52 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 100,00 |
| Poštovní služby | 8 000 | 8 000 | 3 627 | 45,34 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 176 | 6 176 | 5 242 | 84,88 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000 | 6 000 | 4 134 | 68,90 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 5 000 | 3 528 | 70,56 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Cestovné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 0 | 12 000 | 10 265 | 85,54 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 7 000 | 6 472 | 92,46 |
| Celkem | 872 256 | 1 031 256 | 734 409 | 71,22 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2021
