10,27 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 431 256 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 390 290 Kč |
| Skutečné čerpání | 914 617 Kč |
| Čerpání | 65,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní prostředky | 350 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 250 000 | 250 000 | 167 606 | 67,04 |
| Elektrická energie | 145 000 | 315 000 | 309 277 | 98,18 |
| Nákup ostatních služeb | 145 000 | 145 000 | 96 459 | 66,52 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 90 000 | 90 000 | 61 026 | 67,81 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 73 680 | 73 680 | 21 746 | 29,51 |
| Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 45 000 | 45 000 | 41 564 | 92,36 |
| Služby elektronických komunikací | 40 000 | 40 000 | 13 495 | 33,74 |
| Podlimitní programové vybavení | 37 000 | 37 000 | 3 790 | 10,24 |
| Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | 23 595 | 78,65 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 100 000 | 58 882 | 58,88 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000 | 20 000 | 15 083 | 75,42 |
| Pohoštění | 15 000 | 15 000 | 2 890 | 19,27 |
| Služby peněžních ústavů | 14 000 | 14 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 100,00 |
| Poštovní služby | 8 000 | 8 000 | 698 | 8,73 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 7 000 | 62 000 | 60 500 | 97,58 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 176 | 7 210 | 7 210 | 100,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000 | 16 000 | 10 502 | 65,64 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 490 | 9,80 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 8 000 | 6 934 | 86,68 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 5 000 | 4 470 | 89,40 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 1 431 256 | 1 390 290 | 914 617 | 65,79 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
