28,12 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 452 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 470 061,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 395 343,00 Kč |
| Čerpání | 16,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 217 276,00 | 18,11 |
| Stavby | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000,00 | 300 000,00 | 53 436,00 | 17,81 |
| Pohonné hmoty a maziva | 180 000,00 | 198 061,00 | 17 720,00 | 8,95 |
| Opravy a udržování | 120 000,00 | 120 000,00 | 34 516,00 | 28,76 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 120 000,00 | 120 000,00 | 18 844,00 | 15,70 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 767,00 | 57,53 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 14 886,00 | 29,77 |
| Ostatní osobní výdaje | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 345,00 | 20,86 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 | 845,00 | 8,45 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 708,00 | 7,08 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 452 000,00 | 2 470 061,00 | 395 343,00 | 16,01 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023
